西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-06-12

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西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算编制说明

目录 

第一部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算的通知》(西财发〔202021号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算公开如下:

第一部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州妇幼保健院创建于1956年,是一家集医疗、教学、急救、预防保健、科研和培训于一体具有一定专业特色的二级乙等妇幼保健机构。主要职责:在州委、州政府和上级主管部门的领导下,承担全州常规妇幼保健业务管理,加强妇幼卫生的预防,完成省、州下达的各项任务指标等工作。贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规;承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务;推广和应用妇幼保健实用新技术;搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置情况

根据西双版纳州卫生健康委员会关于关于同意州妇幼保健院调整科室设置的批复(西卫[2020]25文件),中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发《西双版纳傣族自治州卫生局事业单位清理规范方案》的通知(西编办发[2011]47号文件),州妇幼保健院机构规格:正科级,领导职数,院长1名,副院长2名,内设26个科室,其中职能科室13个,业务科室13个。主要职责待事业单位分类时一并明确;经费管理形式维持现状,待事业单位分类后按财政有关规定执行,具体情况详见下表:

西双版纳州妇幼保健院科室设置

序号

科室名称

科室类别

1

党办

职能科室

2

行政办公室

职能科室

3

纪检监察室

职能科室

4

 群体保健科

职能科室

5

医务部

职能科室

6

护理部

职能科室

7

健康教育科

职能科室

8

设备科

职能科室

9

信息科

职能科室

10

感染管理科

职能科室

11

后勤保障部

职能科室

12

财务部

职能科室

13

人事科

职能科室

14

产科

业务科室

15

妇科

业务科室

16

新生儿科

业务科室

17

儿童保健科

业务科室

18

普儿科

业务科室

19

傣中医科

业务科室

20

计划生育科

业务科室

21

麻醉科

业务科室

22

影像功能科

业务科室

23

病理科

业务科室

24

检验科

业务科室

25

输血科

业务科室

26

药剂科

业务科室

 

 

 

 

三、重点工作概述

2020年,全州妇幼健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实新时期妇幼卫生工作方针,紧紧围绕全州卫生健康中心工作和省政府惠民实事目标任务以及两纲”“两规要求,统筹推进母婴安全、妇幼健康事业整体高质量发展,为全面促进和实现中国妇女儿童发展纲要和云南妇女儿童发展规划圆满收官贡献力量。

(一)积极参与新冠肺炎疫情防控工作。按照疫情防控工作总体部署和要求,积极发挥妇幼保健机构在疫情防控工作中的应有作用。认真开展疫情宣传教育与防护,加强机构内防控力度,消除新型冠状病毒在机构内的传播风险,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

(二)作好问题指标的分析,拿出切实可行的措施,认真梳理《云南妇女发展规划(2011-2020年)》和《云南儿童发展规划(2011-2020年)》,开展两纲两规卫生健康领域目标任务自查自评,查漏补缺,针对未达标指标制定切实可行的措施,确保2020两纲”“两规所有指标任务全面完成。

(三)巩固和提高核心工作指标和主要工作指标完成以降低孕产妇、婴儿死亡率两个死亡率为核心,深入推进《孕产妇首诊负责制度等12项制度》等制度落实。一是成立辖区妇幼健康质量管理组织,对辖区各助产机构开展妇幼健康业务工作进行定期指导、检查考核、评价二是对各项工作指标实施监控,有季度通报、半年总结、年度评估报告;三是做好数据信息质量控制,分析辖区妇幼健康状况及其影响因素,提出改进的工作建议四是定期分析辖区妇幼健康服务状况,进行需求分析;五是定期分析辖区妇幼健康服务管理状况,对辖区各医疗保健机构妇幼健康服务进行全面、动态监管。

)健全妇幼卫生服务网络,一是以妇幼机构等级评审为抓手,促进全州妇幼保健机构标准化建设和能力达标。深入推动全州妇幼保健机构等级评审工作,对已核定二级级别但未提供住院服务的景洪市妇幼保健院,对照《云南省二级妇幼保健院能力标准》开展服务能力提升工作,规范辖区妇幼健康业务管理,提升管理及服务质量,力争达标。二是积极推进县级危重孕产妇和新生儿救治中心建设,勐腊县妇幼保健院要做好县人民医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设的指导性工作。三是三县市妇幼保健院要完成二级或三级助产技术服务能力达标,并协助卫生健康行政部门完成30%的二级或三级助产技术服务能力达标工作。四是推进儿童早期示范基地建设,提升儿童保健工作水平州妇幼要完成省级儿童早期发展基地建设评审申报工作。

)全面推进艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作,落实预防母婴传播综合干预措施,加大技术指导力度,强化项目指导并实行工作通报,为三病消除项目终末评估打好基础。

)充分发挥基本公共卫生项目资金效益,规范妇幼项目实施,促进基本公共卫生服务均等化。对2019年新划入的两癌检查、贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目、孕前检查等内容,合理统筹和规范项目资金使用,扩大服务覆盖面,提高服务质量。利用预防出生缺陷日、世界地贫日等主题宣传活动,提高妇幼健康服务社会知晓率和参与度,提高服务人群的依从性。

)积极推进妇幼健康信息平台建设,提高孕产妇系统管理水平。加强源头数据管理和质量控制,做到应统尽统、应报尽报,杜绝弄虚作假。推动妇幼信息共享,加强出生医学证明信息管理。

)加强行业作风和党建工作。深化妇幼健康联学联建活动,落实中央八项规定精神,改进调查研究工作,持续开展全行业医德医风建设,加强妇幼系统职业道德培育,提升医德医风整体水平。加强统计领域数据造假问题监督执纪问责工作。

 

第二部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳州妇幼保健院部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下:

西双版纳州妇幼保健院部门编制2020年部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

西双版纳州妇幼保健院部门编制2020年部门预算的基本原则:遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”。

西双版纳州妇幼保健院部门编制2020年部门预算编制方法及总体思路:准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律,严格规范收支事项。

结合单位的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制92,其中:行政编制 0,事业编制92。在职实有84人,其中:财政全供养84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 38人,其中:离休0人,退休 38人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1509.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1372.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转136.52万元。

与上年对比预算总收入增加538.92万元主要原因分析2020年基本支出1509.50万元,较2019965.87万元增加543.63万元,其中工资福利支出增加545.41万元,因2020年新增人员5人及有部分人员调资,工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出,故比2019年有所增加;商品和服务支出减少138.30万元,因压减公用经费;资本性支出增加136.52万元,因2019年未安排资本性支出;项目支出0万元,较20194.71万元减少4.71万元,因2020年未安排项目资金;结余、结转资金136.52万元,较2019165.52万元减少29.00万元,因2019年支付上年医疗设备,故结余、结转减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1372.98万元,其中:一般公共预算本级财力1372.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加567.92万元主要原因分析2020年基本支出1372.98万元,较2019805.06万元增加567.92万元,其中工资福利支出增加569.70万元,因2020年新增人员5人及有部分人员调资,工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出,故比2019年有所增加;商品和服务支出减少1.78万元,因压减公用经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1509.50万元。财政拨款安排支出1509.50万元,其中:基本支出1509.50万元,占总支出的100%项目支出0万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款1372.98万元,比2019年预算数增加567.92万元,增长41.36%。主要原因是:2020年基本支出1372.98万元,较2019805.06万元增加567.92万元,其中工资福利支出增加569.70万元,因2020年新增人员5人及有部分人员调资,工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出,故比2019年有所增加;商品和服务支出减少1.78万元,因压减公用经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.28万元,主要用于退休人员公用经费开支。

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.08万元,主要用于位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

32100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1022.47万元,主要用于开支单位在职职工工资(包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等);及商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费,邮电费、差旅费,租赁费、公务用车运行维护费、副利费、工会经费等)。

42101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.79万元,主要用于开支单位在职职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费

52101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.54万元,主要用于开支单位在职职工公务员医疗补助缴费

62210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90.81万元,主要用于开支单位在职职工住房公积金缴费

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

130101工资福利支出-基本工资297.15万元(其中基本支出297.15万元,项目支出0万元)

30102工资福利支出-津贴补贴161.28万元(其中:基本支出161.28万元,项目支出0万元)

30103工资福利支出-奖金24.76万元(其中:基本支出24.76万元,项目支出0万元)

30107工资福利支出-绩效工资445.31万元(其中:基本支出445.31万元,项目支出0万元)

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费121.08万元(其中:基本支出121.08万元,项目支出0万元)

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.46万元(其中:基本支出79.46万元,项目支出0万元)

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费53.54万元(其中:基本支出53.54万元,项目支出0万元)

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.84万元(其中:基本支出4.84万元,项目支出0万元)

30113工资福利支出-住房公积金90.81万元(其中:基本支出90.81万元,项目支出0万元)

30199工资福利支出-其他工资福利支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

30201商品和服务支出-办公费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出6万元)

30202商品和服务支出-印刷费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)

30204商品和服务支出-手续费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)

30205商品和服务支出-水费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)

30206商品和服务支出-电费8.53万元(其中:基本支出8.53万元,项目支出0万元)

30207商品和服务支出-邮电费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)

30209商品和服务支出-物业管理费9.5万元(其中:基本支出9.5万元,项目支出0万元)

30211商品和服务支出-差旅费14万元(其中:基本支出14万元,项目支出0万元)

30217商品和服务支出-公务接待费3.2万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元)

30218商品和服务支出-专用材料费8万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)

30228商品和服务支出-工会经费15.14万元(其中:基本支出15.14万元,项目支出0万元)

30229商品和服务支出-福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4.8万元(其中:基本支出4.8万元,项目支出0万元)

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2020年政府采购预算0万元,比2019年增加0万元,增长0%持平的主要原因是州妇幼保健院属公益一类事业单位,财政拨款未安排政府采购资金,只保障人员经费和办公经费,西双版纳州妇幼保健院成本性支出和项目支出,未能在年初部门预算中反应。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1372.98万元2019年预算增加567.91元,增长41.36%,增加变化的原因主要是2020年基本支出1372.98万元,较2019805.06万元增加567.92万元,其中工资福利支出增加569.70万元,因2020年新增人员5人及有部分人员调资,工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出,故比2019年有所增加;商品和服务支出减少1.78万元,因压减公用经费。

2020年部门财政拨款支出1372.98万元。比2019年预算增加567.91元,增长41.36%,增加变化的原因主要是2020年基本支出1372.98万元,较2019805.06万元增加567.92万元,其中工资福利支出增加569.70万元,因2020年新增人员5人及有部分人员调资,工资福利支出中包含在职在编职工五险一金缴费支出,故比2019年有所增加;商品和服务支出减少1.78万元,因压减公用经费。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州妇幼保健正常运转的日常支出1372.98万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.10%,2019年预算增加569.70元,增长44.57%,增的原因主要是2020年工资福利支出1278.25万元,其中工资性支出193.72万元,机关事业单位养老保险缴费支出121.08万元,事业单位医疗136.34万元,公务员医疗补助缴费53.54万元,住房公积金90.81万元;2019年工资福利支出708.55万元,其中工资性支出708.55万元

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.9%,2019年预算减少1.78元,下降1.84%减少的原因主要是2020年商品和服务支出94.73万元,其中办公费15.00万元,水费4.50万元,电费8.53万元,邮电费5万元,物业管理费9.50万元,差旅费14.07万元,其他商品和服务支出2.28万元,福利费0.20万元,工会经费15.14万元;2019年商品和服务支出96.51万元,其中办公费15.00万元,水费4.50万元,电费12.00万元,邮电费5.00万元,差旅费14.07万元,其他商品和服务支出2.04万元,公务用车运行维护费4.80万元,福利费0.19万元,工会经费13.70万元;2020年压减了公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,2019年预算增加0元,增长0%2020年和2019年未安排此项经费

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算增加0元,增长0%2020年和2019年未安排此项经费

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州妇幼保健为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,比2019年预算减少4.71元,下降100%减少的原因主要是2020年未安排项目经费预算

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8万元,较上年增加0万元,增长0%具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年增加0万元,增长0%

与上年预算数相比,无增减变化

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,较2019年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.80万元,较2019年增加0万元,增长0%

与上年预算数相比,无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为3.20万元,较2019年增加0万元,增长0%

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州妇幼保健院2020日常公用经费94.73万元,比上年减少1.78万元,下降1.85%,减少的主要原因是:2020年压减了公用经费开支日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280014036400111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院20200612051238569.xlsx

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