西双版纳州卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-06-15

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西双版纳州卫生健康委员会2020年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州卫生健康委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州卫生健康委员会2020年部门预算的通知》(西财社发〔202019号)的相关要求,现将西双版纳州卫生健康委员会2020年部门预算公开如下: 

 

第一部分  西双版纳州卫生健康委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(五)组织拟订并贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导推进乡村医生有关管理、家庭一身签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作。

(六)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

    (七)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    (八)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中傣医药事业发展规划和政策措施,参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。负责综合管理中医(含中西医结合、傣医及其他民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

 (九)推进全州健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设辐射东南亚卫生健康排头兵。

(十)建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

   (十一)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

   (十二)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准备案工作。

   (十三)开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展,组织开展毕业后医学教育和绩效医学教育工作。

  (十四)负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。    

    (十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,西双版纳州卫生健康委员会机关设以下内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担综合协调、机关文电、会务管理、机要保密、档案管理、信访举报、政务公开、新闻和信息发布、督办督查、综合考评、综治维稳、安全生产、后勤保障等工作;组织指导卫生健康工作领域的国际国内交流与合作、对外宣传、援外工作,承担机关和直属单位外事管理工作。

(二)规划财务处。承担健康西双版纳战略协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系及信息化建设,组织开展卫生健康统计工作;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评估等工作;负责审核申报配置大型医用装备和设备;指导监督卫生健康相关资金的管理使用;负责卫生健康基础设施建设项目管理。

(三)政策法规与体制改革科。组织拟订卫生健康地方性法规、政府规章草案,负责修订地方标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作;组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作,提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作;组织实施“放管服”改革工作,落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作,集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

(四)疾病防制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。组织开展爱国卫生运动,承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作;统筹协调、承担全州卫生应急和紧急医学教援工作,组织编制州级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体和能力建设,管理卫生应急队伍。承担组织国家派遣的国际援外和省内外卫生应急任务。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息;组织拟订食品安全地方标准,开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价,企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流,参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。承担州爱国卫生运动委员会办公室职责。

(五)医政医管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施,承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;做好州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议、重大活动、重要贵宾的医疗卫生保障工作,负责做好各级领导人、重要外宾视察我州时的医疗保健工作。

   (六)妇幼健康与基层卫生科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作;拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作,组织推进基层卫生综合改革。负责组织实施健康扶贫工作。

(七)人口发展与老龄健康科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议,完善生育政策并组织实施,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度;组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担西双版纳州老龄工作委员会的具体工作。

(八)中傣医管理与健康产业科。拟订中傣医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。负责中傣医医院等级评审工作,指导其他医疗机构中傣医业务工作。参与拟订中傣医药医改政策并组织实施,拟订中傣医药防治重大疾病规划并组织实施;拟订中医药地方性法规草案和中傣医药事业发展规划。开展中傣医药师承等人才教育培养工作,承担中傣医药科技、文化宣传工作,组织开展中傣医药资源普查,参与拟订中傣医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中傣医药事务工作;牵头组织西双版纳州大健康产业推进工作,负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实,协调推进打造世界一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(九)防治艾滋病科。拟订艾滋病防治地方性法规草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担西双版纳州防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(十)综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查,完善综合监督体系,指导规范执法行为;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订我州药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议;拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。依法开展职业卫生监督检查,查处职业危害事故和违法违规行为,组织指导职业病危害申报工作,开展职业安全健康宣教工作,负责职业卫生审查工作。协调开展职业病防治工作。

(十一)宣传科教处。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及工作;贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作,协同指导医学院校教育。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作;承担国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试及护士资格考试等考试的考务工作。

(十二)计划生育协会办公室。承担西双版纳傣族自治州计划生育协会的相关职责,负责开展计划生育工作的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务、生育关怀服务等工作。

机关党委(人事科)。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设及群团工作,指导全州公立医院党建工作,负责卫生健康行业“两新”组织党建工作;拟订卫生健康人才发展政策、规划,统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理,负责卫生专业高级技术职称推荐、评审工作及中傣医职称评审工作;负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。

三、重点工作概述

树立大卫生、大健康理念,以人民健康为中心,预防控制重大疾病,加快老龄事业和产业发展,拟定全州卫生健康有关规划和政策措施并组织实施,协调推进全州深化医药卫生体制改革,组织实施基本药物制度,监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责中傣医药管理、艾滋病防治、计划生育管理和服务工作,拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一)指导思想:按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以深化预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,强化预算约束,促进依法依规理财,促进全州卫生健康事业发展,社会和谐稳定。

(二)基本原则:集中财力,保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦全州卫生健康中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障医疗卫生改革,重大传染病防治,保障州委、州政府决定实施的重大卫生健康项目和基设施建设项目等公共财政重点支出支持项目。

(三)编制方法:细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(四)总体思路。根据《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基层信息管理暂行办法》的有关规定,我单位坚持依法理财,厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,不断加强财务监督,提高预算管理水平,促进单位财务管理,在州财政大力指导和帮助下,严格按照部门预算编制要求,完成2020年预算编制工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30名,其中:行政编制 28名,事业编制2名(含参公)。在职实有30人,其中:财政全供养 30人。

离退休人员 20人,其中: 离休 2人,退休 18人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 860.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入860.4万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加389.91万元,主要原因分析:一是2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金;二是2020年预算总收入中含项目收入。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 860.4万元,其中:一般公共预算本级财力860.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加389.91万元,主要原因分析一是2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金;二是2020年预算总收入中含项目收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出860.4万元。财政拨款安排支出860.4万元,其中:基本支出645.83万元,项目支出214.57万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款860.4万元,比2019年预算数增加401.8万元,增长87.61%。主要原因是一是2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金;二是2020年预算总收入中含项目收入。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.65万元,主要用于离退休人员公用经费。

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元,主要用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。

32100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行487.6万元,主要用于在职人员工资福利支出和公用经费支出。

42101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.73万元,主要用于在职人员缴纳医疗保险(单位部分)支出。

52101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.55万元,主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助保险支出

62210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.41万元,主要用于在职人员住房公积金单位配套支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出556.6万元(其中:基本支出556.6万元,项目支出0万元)

30101基本工资130.35万元((其中:基本支出130.35万元,项目支出0万元);

30102  津贴补贴175.49万元((其中:基本支出175.49万元,项目支出0万元);

30103奖金82.86万元((其中:基本支出82.86万元,项目支出0万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元((其中:基本支出53.89万元,项目支出0万元);

30110职工基本医疗保险缴费35.36万元((其中:基本支出35.36万元,项目支出0万元);

30111 公务员医疗补助缴费25.55万元((其中:基本支出25.55万元,项目支出0万元);

30112其他社会保障缴费2.04万元((其中:基本支出2.04万元,项目支出0万元);

30113住房公积金40.41万元((其中:基本支出40.41万元,项目支出0万元);

30199其他工资福利支出10.65万元((其中:基本支出10.65万元,项目支出0万元);

2)商品和服务支出285.81万元(其中:基本支出77.61万元,项目支出208.2万元)

30201办公费14.2万元(其中:基本支出6.66万元,项目支出7.54万元)

30202印刷费11.9万元(其中:基本支出0万元,项目支出11.9万元)

30204手续费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

30205水费7.84万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出4.34万元)

30206电费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)

30207邮电费8万元(其中:基本支出6万元,项目支出2万元)

30211差旅费44.89万元(其中:基本支出4万元,项目支出40.89万元)

30212 因公出国(境)费用2万元(其中:基本支出2万元,项目支出万元)

30213 维修(护)费13.01万元(其中:基本支出2.71万元,项目支出10.3万元)

30214租赁费2.88万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出2.16万元)

30215会议费15.25万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.25万元)

30216培训费72.61万元(其中:基本支出0万元,项目支出72.61万元)

30217公务接待费6.5万元(其中:基本支出3万元,项目支出3.5万元)

30226劳务费30.94万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.94万元)

30227委托业务费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

30228工会经费6.74万元(其中:基本支出6.74万元,项目支出0万元)

30229福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

30231公务用车运行维护费6.6万元(其中:基本支出3万元,项目支出3.6万元)

30239其他交通费用32.91万元(其中:基本支出30.96万元,项目支出1.95万元)

30299其他商品和服务支出4.87万元(其中:基本支出3.65万元,项目支出1.22万元)

3)对个人和家庭的补助4.78万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出2万元)

30305生活补助2.78万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出0万元)

30399其他对个人和家庭的补助2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

4)资本性支出13.21万元(其中:基本支出8.84万元,项目支出4.37万元)

31002办公设备购置13.21万元(其中:基本支出8.84万元,项目支出4.37万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年部门预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位2020年部门预算批复中无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年部门预算批复中无中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2020年政府采购预算8.84万元,比2019年增加6.84万元,增长342%,增加的主要原因是更新老化的办公设备及添置稳压电源、数字照相机、空调等。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入860.4万元,比2019年预算增加401.8万元,增长87.61%,增加变化的原因主要是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,项目支出经费纳入预算批复。

2020年部门财政拨款支出860.4万元。比2019年预算增加401.8万元,增长87.61%,增加变化的原因主要是在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,项目支出经费纳入预算批复。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州卫生健康委员会正常运转的日常支出645.83万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.18%,2019年预算增加184.25万元,增长49.48%,增的原因主要是2020年在职人员较上年增加2人,且在职人员的养老保险、医疗保险、住房公积金纳入预算批复,所以比上年有所增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.02%,比2019年预算减少13.98万元,下降15.26%,减少变化的原因主要是根据机关事业单位日常公用经费压减要求压减公用经费。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.43%,比2019年预算减少1.78万元,下降39.04%,减少变化的原因主要是驻村扶贫工作队员减少1人,发放的生活补助减少。

4.资本性支出占基本支出的1.37%,比2019年预算增加2.84万元,增长142%,增的原因主要是更新老化的办公设备及添置稳压电源、数字照相机、空调等。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州卫生健康委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出214.57万元,如卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务及其他卫生健康等开支。比2019年预算增加214.57万元,增长100%,增加变化的原因主要是2020年将项目支出纳入部门总体支出。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元,较上年减少2万元,下降6.67%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为12万元,较2019年减少2万元,下降14.29%。减少的原因主要是坚持厉行节约,减少对外学习交流活动。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8万元,与2019年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与2019年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费8万元,与2019年预算数相比,无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为8万元,与2019年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目15个,编制了15个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目15个,财政预算安排214.57万元,其中:重点项目2个,财政预算安排35万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州卫生健康委员会2020年机关运行经费86.45万元,比上年减少7.14万元,下降7.63%,减少的主要原因是根据机关事业单位日常公用经费压减要求进行了压减公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280014036600111

西双版纳州卫生健康委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

140011西双版纳傣族自治州卫生健康委员会20200615055029552.xls

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