西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27

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西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分 西双版纳傣族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)主要职能

妇幼保健工作职责,贯彻实施《母婴保健法》及其它实施办法,是妇幼保健工作的核心。

以生殖健康为目的,掌握本州妇女、儿童健康状况及主要影响因素,提出干预措施,为政府决策提供依据。

掌握本州孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率,提高出生人口素质。

针对影响妇女、儿童健康的主要问题,开展科研、培训、监测、推广妇幼卫生适宜技术。

承担本州妇幼卫生监测信息的建立、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》规定,地、州、市级妇幼保健院工作任务,一是组织医务人员深入所辖县(区)指导开展好保健工作,二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务,帮助解决本地区专业机构的技术难题,三是有计划进行调查研究,监测工作,掌握妇女、儿童的技术难题,拟定管理方案,提供主管局制定方案,四是积极引进和开展各种合作项目工作,促进全州妇幼卫生工作全面发展,五是编制健康教育宣传资料,开展健康教育活动,发放资料,六是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。七是积极开展妇女儿童出生死亡监测、孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。八是积极开发社区服务。九是负责预防艾滋病母婴传播阻断工作的监测培训,宣传教育随访确认等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年西双版纳州妇幼健康服务工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,牢固树立四个意识,增强四个自信,全面落实新时期妇幼卫生工作方针,紧紧围绕全省、全州卫生健康中心工作和州政府惠民实事目标任务,谋大局,抓落实,促发展,落实母婴安全保障措施,实施健康扶贫工程,加强妇幼健康服务体系能力建设,推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理,推动妇幼健康事业高质量发展,全力保障妇女儿童健康,为全面推进健康西双版纳建设,打造世界一流的健康生活目的地做出新贡献。

1.抓好一项重大工程——全民健康提升工程

2019年州政府将控制孕产妇和婴儿死亡率考核内容纳入州政府惠民实事全民健康提升工程重要内容。2019年我州孕产妇死亡率必须控制在19/10万以下,婴儿死亡率控制在6‰以下。

2.落实两个重点工作

一是抓实母婴安全保障措施落实,认真实施母婴安全行动计划和健康儿童行动计划,努力实现孕产妇和婴儿死亡率两项核心指标稳中有降。

二是全面启动妇幼保健机构等级评审工作,不断提升妇幼保健院规范化管理水平。

3.加强三项主要工作

一是加强妇女儿童重大疾病防治。继续落实农村妇女两癌检查项目;提高农村妇女常见病筛查率;认真实施贫困地区儿童营养改善项目;加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控工作等。

二是加强出生缺陷三级综合防治工作。优化整合孕前、孕产期和新生儿医疗保健服务项目,全面加强生育全程服务,努力提高出生人口素质。认真实施好叶酸增补、免费孕前优生检查、地中海贫血筛查和新生儿疾病筛查等项目,加强产前诊断工作。

三是抓好危重孕产妇和新生儿救治网络建设。积极开展县级危重孕产妇和新生儿救治中心提质达标建设。加强专题培训,积极开展危重孕产妇抢救演练,通畅绿色通道,提高抢救成功率。

4.抓好九项任务落实

一是抓死亡评审落实。落实孕产妇死亡个案报告制度,提高基层高危孕产妇管理和救治能力。

二是抓妇幼保健特色专科和重点专业建设。积极推动开展妇幼保健特色专科和重点专业建设工作,努力提升基层妇幼技术服务水平。

三是抓健康扶贫和对口帮扶。加大妇幼健康扶贫工作力度,扩大农村妇女两癌检查、妇女常见病筛查和儿童营养项目贫困县覆盖范围。

四是抓好《母子健康手册》试点推进。积极推广使用全国统一的《母子健康手册》,整合孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后避孕、儿童保健等内容,提供系统、规范的优生优育全程服务,打造无缝连接一条龙服务链。

五是全面推进全州预防艾滋病、梅毒和乙肝消除认证工作。积极探索消除传播三病服务质量评审机制,全面强化技术指导工作,加强项目指导。

六是积极创建儿童早期发展基地。积极开展儿童早期发展基地创建,提供从孕期、出生到成长的以母子健康为中心、保健与临床相结合的连续的儿童早期发展服务。

七是抓督导约谈制度落实。对孕产妇抢救情况实行日报、孕产妇死亡情况实行每月一通报,每半年一约谈。对重点、预警地区进行及时调研督导和工作约谈。

八是做实做好国家基本公共卫生服务中关于0-6岁儿童眼保健和视力检查。进一步加强妇幼保健机构对托幼机构卫生保健业务的指导,积极探索我州州级儿童早期发展示范基地建设,带动发展。

九是强化责任,加强行业作风建设。全面加强党的建设,认真落实《医疗机构从业人员行为规范》和医疗卫生行风建设九不准,持续开展全行业医德医风建设,加强行业执业监管,推进联学联建,提升妇幼健康文化建设,努力为人民群众提供满意高质量的妇幼健康服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位0,妇幼保健部门无行政单位。

2.参照公务员法管理的事业单位0个,妇幼保健部门未参照公务员法管理。

3.事业单位1个,2019年末,独立编制机构1个,独立核算机构1个,与上年相比无增加。全院内设科室16个。其中:职能科室9个。即:院办公室、总务后勤科、财务科、医务科、护理部、信息统计科、基层保健指导科、健康教育科、公共卫生科。业务科室7个。即:妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、药剂科、检验科、功能科。编制床位100张,实际开放床位100张。

4.其他单位0个,妇幼保健部门无其他单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员82人(含参公管理事业人员0人),其他人员98人,主要是合同聘用编外人员,专业技术人员74人;其中:医生8人、护士55人、检验师2人、药师2人、收费员7人。后勤人员24人;其中:打字员1人、消毒工3人、驾驶员2人、水电工1人、保安5人、清洁工12人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度收入合计48,980,828.98元。其中:财政拨款收入13,489,044.18元,占总收入的27.54%;上级补助收入0.00元,当年预算未安排;事业收入35,267,322.80元,占总收入的72.00%;经营收入0.00元,当年预算未安排;附属单位缴款收入0.00元,当年预算未安排;其他收入224,462.00元,占总收入的0.46%。与上年对比总收入增加1,386,168.89元,增长2.83%。主要原因:2019年医疗收入比上年增加1,812,741.19元,2019年公立医院补助1,000,000.00,调资补发242,898.00,新入职人员增加工资。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入当年未发生,与去年持平。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度支出合计45,813,549.45元。其中:基本支出13,051,597.16元,占总支出的28.49%;项目支出32,761,952.29元,占总支出的71.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,当年预算未安排。与上年对比支出减少4,676,860.29元,下降9.26%。主要原因:2019年医疗设备购置比上年减少2,450,059.79元,维修维护费比上年减少1,420,710.30元,办公费比上年减少177,141.62元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,051,597.16元。与上年对比增加930,786.73元,增长7.13%。主要原因:2019年增加了绩效工资和维修维护的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.84%。人均5,747.00元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32,761,952.29元。与上年对比减少5,607,647.02元,下降14.61%。主要原因:2019年列入项目支出成本性支出有所减少,减少了设备购置3,700,059.79元,维修维护1,664,383.26元,公立医院补助1,000,000.00元,和上年对比无增减,公共卫生补助47,114.00元,是2018年结余结转资金。

具体项目开支及开展工作情况:成本性支出是用于保障西双版纳傣族自治州妇幼保健院机构正常运转,完成日常任务和事业发展目标所发生的支出,医疗设备的购置,公立医院补助是对医疗系统改革的补助,公共卫生补助是基本公共卫生中央补助和重大公共卫生中央补助,已完成工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出13,769,476.16,占本年支出合计的30.06%。与上年对比减少2,652,659.25元,减少16.15%。主要原因:2019年减少了医疗设备购置经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出948,757.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费929,777.00元,机关事业单位职业年金缴费6,535.28元,事业单位离退休12,444.00元;

9.卫生健康(类)支出12,106,013.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于妇幼保健机构运行工作9,687,047.55元,重大公共卫生专项47,114.00元,其他公立医院支出1,000,000.00元,事业单位医疗836,063.00元,公务院医疗补助535,788.95元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出714,705.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为80,000.00元,支出决算为32,913.30元,完成预算的41.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,当年预算未安排资金;与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为32,023.30元,完成预算的66.72%;公务接待费支出决算为890.00元,完成预算的2.78%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位认真贯彻执行中央八项规定,在2019年严格控制了公车的使用和单位内部接待。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加5,209.30元,增长18.80%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,当年预算未安排资金,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加10,117.30元,增长46.19%;公务接待费支出决算减少4,908.00元,下降84.65%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:单位认真贯彻执行中央八项规定,对预算执行情况严格把关,厉行节约,确保了三公经费没有突破预算指标,减少了公务接待,业务用车因为使用年限过长,基本公共卫生工作下乡比较多,导致公务用车运行费比上年有所增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,当年预算未安排资金,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出32,023.30元,占97.30%;公务接待费支出890.00元,占2.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,023.30元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出32,023.30元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生督导、考核、技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出890.00元。其中:

国内接待费支出890.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于和妇幼保健公共卫生工作有关的接待(相关工作,产生的接待2批次,接待18人)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州妇幼保健院2019年机关运行经费支出0元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州妇幼保健院资产总额21,186,481.61元,其中,流动资产8,997,714.85元,固定资产12,188,766.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,266,154.44元,其中;流动资产增加4,407,779.86元,固定资产减少2,266,154.44元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

位:元

 

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

21186481.61

8997714.85

12188766.76

5600997.76

1769083.33

0

4818685.67

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2,129,679.00,其中:政府采购货物支出1,829,679.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出300,000.00;授予中小企业合同金额2,129,679.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评0个,评价金额0万元。其中:评价结果为优0个,良0个,中0个,差0个。项目支出绩效自评尚未试点到我单位;部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

我单位2019年度部门决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280014036401111

西双版纳傣族自治州妇幼保健院表20200927034406187.xls

文章关键字: 支出 预算 单位 财政 妇幼