西双版纳傣族自治州中心血站2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-09-28

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西双版纳傣族自治州中心血站2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州中心血站概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州中心血站是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织,是属于财政全额拨款的公益性卫生事业单位,负责提供全州各医疗机构临床用血,是保证全州临床用血需要和安全的机构。根据西双版纳州卫生局关于州直医疗卫生单位专业科室设置的批复(西卫生发[2010]24号文件),西双版纳州中心血站,机构规格:正科级,领导职数,站长1名,副站长2名,内设6个科室,其中职能科室2个,业务科室4个。即:质控科、检验科、成分制备供血科、血源管理体采科、行政办公室、后勤管理科。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,州中心血站全体干部职工在州卫生健康委的领导下,在血站站长的带领下,在社会各界的关心支持下,全站干部职工立足于实际,齐心协力,扎实工作,认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在抓好治理血站党风廉政建设、制度建设、基础设施建设、质量管理体系建设的同时,全体职工开拓进取,攻坚克难。依法依规开展采供血业务,努力提升采供血服务能力,做到党建、业务工作两不误。

一、开展“不忘初心 牢记使命”主题教育

 按照州委、州卫生健康委开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的统一部署,我站领导班子高度重视,及时成立主题教育领导小组,扎实部署,统一组织实施,围绕主题,广泛征求意见和开展大讨论。开展积极健康的思想交流,讲真话、讲实话,切实达到关心同志、互帮互助、共同提高的目的。

二、党风廉政建设及专项整治行动

强化全面从严治党,认真开展医疗行业不正之风清理整治专项行动,认真开展扫黑除恶专项斗争。及时成立了以主要负责人为组长、分管领导和科室负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组,并确定了血站办公室主任为专职负责的联络员,实行一级抓一级,层层落实责任。

三、积极做好登革热防控工作

按照上级安排部署,中心血站把登革热防控工作作为一项政治任务来抓,在6月28日,及时成立了登革热防控工作领导小组,把登革热患者的临床供血作为首要政治任务落实,凡是登革热患者的用血做到100%保证。定时组织站内职工对血站业务楼内外围环境进行清扫并喷洒药物。积极配合孔雀湖社区的安排和部署,定期对网格区域进行卫生大清扫、入户检查和喷洒登革热药物。

四、认真贯彻落实《献血法》,积极推动无偿献血工作

  我们不懈地努力加强了无偿献血宣传,积极发动无偿献血志愿者的能动作用,今年,我州无偿献血志愿服务者已发展到143人,志愿者在各自区域内积极发挥宣传作用。一年来,我站与无偿献血志愿者共同协作在各县市城区、乡镇、单位、学校不断开展多种多样的宣传,血液库存基本能满足临床用血需要。

五、严把血液质量关,做好血液检测工作

 我站高度重视血液质量管理,始终把确保血液质量作为首要职责,严格按照《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站基本标准》进行依法执业。对新进入的人员加强进行岗位培训考试考核,不断提高全站工作人员的综合业务素质。一年来,我站严把血液质量关,对采集、制备、检验等各个环节严格控制,确保了我州的临床用血安全。

六、加强财务管理工作

严格执行财经纪律,严格遵守财务制度,严格遵守“八项规定”,严格管理控制“三公经费”,严格执行“三重一大”民主集中制。坚持财务收支两条线,增强财务管理的透明度,抓好了固定资产管理,做好成本核算,认真清查小金库,认真落实了献血者用血偿还政策。依法依规贯彻落实了《政府非税收入管理办法》和相关财政政策,进一步规范了财务管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州中心血站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州中心血站2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人),其他人员19人,主要是非在编人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据》。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2019年度收入合计7,011,252.03元。其中:财政拨款收入7,011,252.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。本年总收入7,011,252.03元,其中财政拨款收入7,011,252.03元,与上年总收入7,532,234.29元相比减少520,982.26元,下降6.92%。减少原因:1、2019年无上对下省级资金支持购置设备款500,000.00元(2100299其他公立医院支出);2、2019年无购房补贴29,115.00元(2210203购房补贴),故2019年收入与上年度相比有所减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州中心血站2019年度支出合计7,069,467.03元。其中:基本支出3,098,787.03元,占总支出的43.83%;项目支出3,970,680.00元,占总支出的56.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年总支出7,069,467.03元,与上年总支出7,474,019.29元相比减少404,552.26,下降5.41%。减少原因:1、2019年无上对下省级资金支持购置设备款500,000.00元(2100299其他公立医院支出);2、2019年无购房补贴29,115.00元(2210203购房补贴),故2019年支出与上年度相比有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,098,787.03元。本年基本支出3,098,787.03元,与上年基本支出3,061,104.29元相比增加37,682.74元,增长1.23%。增加原因:1、2019年州中心血站新招人员一名,故本年人员经费2,871,699.03元比上年2,851,558.33元增加20,140.70元,增长0.71%;2、2019年因登革热疫情严重,用血紧张,下乡采血次数增加,差旅费增加,故公用经费227,088.00元,比上年209,545.96元增加17,542.04元,增长8.37%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,970,680.00元。2019年项目支出3,970,680.00元,与上年4,412,915.00元相比减少44,235.00元,下降10.02%。减少原因:1、2019年无上对下省级资金支持购置设备款500,000.00元(2100299其他公立医院支出);2、2019年艾滋病核酸检测试剂款比上年减少10,000.00元(2100409重大公共卫生专项);3、2019年财政拨登革热血液检测试剂款100,000.00元(2100410突发公共卫生事件应急处理);4、2019年无购房补贴29,115.00元(2210203购房补贴),故2019年项目支出与上年度相比有所减少。

项目开展情况:对采集的每一份血液标本分别由2人同时用国产和进口试剂,对血型、血色素、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等七项进行两次酶免检测,再进行核酸检测。从2017年3月5日开始独立开展了核酸检测,确保了血液质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出7,069,467.03元,占本年支出合计的100.00%。本年总支出7,069,467.03元,比上年总支出7,474,019.29元减少404,552.26,下降5.41%。减少原因:1、2019年无上对下省级资金支持购置设备款500,000.00元(2100299其他公立医院支出);2、2019年无购房补贴29,115.00元(2210203购房补贴),故2019年支出与上年度相比有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出233,900.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于血站在职编人员的养老保险、医疗保险、工伤、生育保险支出,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出233,900.32元;事业单位医疗193,811.40元;公务员医疗补助94,175.70元。

  9.卫生健康(类)支出6,652,450.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。主要用于血站职工工资福利支出、支付试剂款及日常商品和服务支出。其中重大卫生专项340,000.00元,用于支付艾滋病核酸检测试剂款;突发公共卫生事件应急处理100,000.00元,用于支付登革热血液检测试剂款;采供血机构3,530,680.00元,用于人员经费及日常公用经费。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出183,116.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。住房公积金183,116.00元,主要用于血站在职在编人员的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为200,000.00元,支出决算为119,007.79元,完成预算的59.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为118,798.79元,完成预算的66%;公务接待费支出决算为209.00元,完成预算的1.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、本年度减少公车出行次数,故公务用车购置及运行费减少。2.严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,严控接待范围、接待标准和陪同人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加116,737.79元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加118,798.79元,增长0.00%;增加原因:之前年度账务处理错误,错将公务用车运行维护费列入其他交通费,本年调回,所以本年度公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算减少2,061.00元,下降90.79%。减少原因:2019年4月接待核酸检测设备维修员,接待1批次,共计4人,接待人数较上年度减少,故公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出118,798.79元,占99.82%;公务接待费支出209.00元,占0.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出118,798.79元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出118,798.79元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出209.00元。其中:

国内接待费支出209.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次4人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待核酸检测设备维修人员,接待1批次,共计4人,支出209元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州中心血站2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州中心血站资产总额19,309,275.81元,其中,流动资产244,520.02元,固定资产19,064,755.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加323,181.62元,其中;流动资产减少33,728.38元,固定资产增加356,910.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米, 账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

19309275.81

244520.02

19064755.79

3203206.79

1752356

0

14109193

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额144,200.00,其中:政府采购货物支出144,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额144,200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评1个,评价金额706.95万元。其中:评价结果为优0个,良1个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280014036301111

西双版纳傣族自治州中心血站表20200928091308195.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 情况 血站